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Entrez les informations d’achat

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Vous avez dit acheter une entrée?

Les dépenses de l’entreprise doivent être justifiées par un facture fournisseur ou un fournisseur de services.
Ces factures doivent être enregistrées dans les comptes à leur date d’émission en saisissant les entrées d’achat.
Cette entrée concerne toutes les factures soumises à la TVA, quelle que soit la nature de la dépense: achats (matières premières, biens) ou frais généraux (loyer, honoraires, …)

Comment puis-je faire des achats?

Pour enregistrer une facture d’achat, 3 montants doivent être indiqués sur la facture:

  • Le montant hors taxes

  • Le montant de la TVA facturée (TVA déductible)

  • Le montant TTC (montant dû au fournisseur)

Les importations sont les suivantes, suivant l’exemple d’une facture d’achat de matières premières de 1000 € HT:

Numéros de compte

Écrire l’étiquette jj / mm / aaaa

Débit

crédit

4010000

Fait. fournisseur no ….

1.196,00

601000

Fait. fournisseur no ….

1000,00

445660

Fait. fournisseur no ….

196,00

Quand devez-vous saisir des factures d’achat?

Les factures d’achat doivent être saisies avec la même fréquence que la réception des factures. L’idéal est une soumission quotidienne ou hebdomadaire régulière.
L’intervalle maximum correspondant à la fréquence des déclarations de TVA: si la déclaration de TVA est mensuelle, les factures d’achat doivent être saisies au moins une fois par mois.

Que faire pour un accès fiable et rapide?

La fonctionnalité du logiciel de comptabilité doit être utilisée au maximum:

  • Le l’entrée guidée permet des automatismes : Calcul de la TVA, masque de saisie prédéfini …

  • le création d’entrée automatique pour des frais mensuels répétés (location, leasing, téléphone …) vous fait gagner un temps précieux.

Il faut être exact dans le texte saisi: nom du fournisseur, numéro de facture, période couverte par les frais généraux, pour faciliter l’examen et l’examen à la fin de l’exercice.

Il faut utiliser des créanciers détaillés : créez un compte par fournisseur, cela facilitera l’identification des factures et des paiements.

Vérifiez la saisie des données d’achat?

Le logiciel effectuera un certain nombre de vérifications: sens débit / crédit, vérification du montant de la TVA, solde débit = crédit …

Il est impératif que la déclaration  » dénombré »Sur les factures enregistrées pour éviter les doublons de données. Enfin, une vérification mensuelle des comptes fournisseurs (pointage et lettrage) permettra de détecter et de corriger les incohérences.